一、2016年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
二、2016年度部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）
1、2016年度收支預(yù)算總表
2、2016年度支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3、2016年度支出預(yù)算總表
4、2016年度項(xiàng)目支出預(yù)算總表
青海大學(xué)2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本情況
（一）所屬單位
青海大學(xué)是省財(cái)政一級(jí)預(yù)算撥款事業(yè)單位，下設(shè)獨(dú)立二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位4個(gè)，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)，即青海大學(xué)附屬中學(xué)，基數(shù)加增長(zhǎng)補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)，包括：青海大學(xué)（校本級(jí)）、青海省農(nóng)林科學(xué)院、青海省畜牧獸醫(yī)科學(xué)院。
（二）人員構(gòu)成
事業(yè)編制2366個(gè)，實(shí)有在職職工2190人，離休職工41人，退休職工1199人。
二、收支預(yù)算總表說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按項(xiàng)目類(lèi)別、功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目反映。其中，在支出項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)中，基本支出是指學(xué)校為保障其部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專(zhuān)項(xiàng)支出是指學(xué)校為完成特定的教學(xué)、科研、管理工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，如重點(diǎn)學(xué)科及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、大學(xué)生思想政治教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（一）收入情況
青海大學(xué)2016年度預(yù)算總收入40794.07萬(wàn)元，比上年增加2306.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.99%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增資撥款。其中：一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入29133.93萬(wàn)元，事業(yè)收入（教育收費(fèi)收入）9600.00萬(wàn)元，其他收入2060.14萬(wàn)元。
（二）支出情況
1、2016年度支出預(yù)算40794.07萬(wàn)元。比上年增加2306.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.99%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：
基本支出34642.07萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出28892.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5749.13萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)支出6152.00萬(wàn)元。
2、支出按功能分類(lèi)科目：教育支出26209.36萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5763.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6242.54萬(wàn)元，住房保障支出2183.36萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出395.46萬(wàn)元。
3、支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出23697.30萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9451.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5195.64萬(wàn)元，其他支出2000.00萬(wàn)元，其他資本性支出450.00萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表說(shuō)明
本表按資金來(lái)源、功能分類(lèi)科目編制，反映青海大學(xué)2016年度預(yù)算中所有支出的總體情況。
（一）資金來(lái)源
青海大學(xué)資金來(lái)源主要有：一般預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入（教育收費(fèi)收入）、其他收入。
（二）支出科目（支出功能分類(lèi)科目）
教育支出，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通高等教育、普通高中教育等方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)，是指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括離休人員工資、撫恤、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出，是指反映政府科學(xué)技術(shù)研究方面的支出，包括自然科學(xué)研究、應(yīng)用研究等方面的支出。
住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國(guó)家政策為職工發(fā)放的住房公積金等支出。
四、支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表按功能分類(lèi)科目編制，反映青海大學(xué)2016年度預(yù)算中所有支出用于基本支出和項(xiàng)目支出的總體情況。其中前三項(xiàng)（表中2-4列）反映基本支出預(yù)算安排情況。
五、項(xiàng)目支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表按功能分類(lèi)科目和資金來(lái)源編制，反映青海大學(xué)2016年度預(yù)算中為完成特定的教學(xué)、科研、管理工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。